中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会是鄂尔多斯市党委的派出机构,主要职责是：统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市直有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，对市直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习进行督查指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各部门党的纪律检查工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作；领导所属国有企业属地党建工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会内设6个部室，即办公室、组织部、宣传部、党建督察指导部、群团工作部、市直机关党校。

（一）办公室

  负责机关日常运转和内外联系、综合协调，负责文字综合、日常值班、秘书事务、文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、保密机要、文书档案、行政事务管理等工作。负责财务、固定资产管理工作，指导和监管所属单位财务工作。负责机关干部人事、机构编制工作。负责机关党风廉政建设工作。负责完成上级和领导交办的其他组织、协调工作。

  （二）组织部

  负责对党政机关、人民团体、事业单位、国有企业等各类基层党组织分类指导。负责基层党组织机构设置工作，负责关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作，负责机关党委和机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。负责市直机关党建情况的调查研究，拟定工作规划，提出加强和改进机关党建工作的意见措施。负责有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好流动党员管理、党费管理工作。指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）组织生活会。负责市直机关智慧党建调度平台的管理、维护、运行等工作。指导和联络协调各旗区工委工作。

  （三）宣传部

  负责指导市直机关党的宣传思想工作，指导市直机关各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导市直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习。指导监督市直机关各部门党委（党组）落实意识形态工作责任制。了解掌握分析研判干部职工思想动态。指导监管市直机关各类媒体应用，做好舆论引导，培育和践行社会主义核心价值观。指导市直机关的思想政治和精神文明建设工作。

    （四）党建督察指导部

     负责统筹协调督查工作，负责市直机关党建督查、考核工作。负责督促指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届。对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、党风廉政建设工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行督查。负责完成领导交办的其他督查指导工作。

    （五） 群团工作部

     负责指导市直机关党组织做好群团工作和统战工作，提出有关工作规划。负责本单位离退休人员工作；负责联系市直机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况；负责领导市直机关工会组织、妇女组织等群众组织按照各自章程开展工作。维护职工、妇女的合法权益，做好思想政治工作。审批各部门机关工会设立、换届、领导班子组成及主席任免；负责领导市直机关团的工作和青年工作，指导各级团组织做好思想建设和组织建设工作，审批市直机关团组织的设立、换届、领导班子组成及书记、副书记任免。组织实施适合团员青年的活动，了解掌握青年工作情况，反映团员、青年思想动态。

     (六)市直机关党校  

  制定党员教育工作计划，并负责具体实施。研究并提出党员教育的内容和方法。指导、协调、检查督促各基层业余党校的工作，积极指导基层办好培训班。

中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会实有21人，下设一事业单位，但财务不独立核算。纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入决算合计为458.96万元，其中财政拨款收入决算为452.36万元，其他收入决算为0.06万元，年初结转结余0.00万元。2020年度收入预算合计为412.41万元，其中财政拨款收入预算为412.41万元。决算与预算相差46.55万元，其主要原因为编制预算时，未编制“党的建设、意识形态、改革调研”项目经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计458.96万元，其中：本年收入合计452.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.54万元；支出总计458.96万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余18.00万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-113.34万元，增长（下降）-19.80%；支出总计增加（减少）-113.34万元，增长（下降）-19.80%。主要原因2019年去世两名退休人员（其中一人为文革伤残人员），增加抚恤金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计452.42万元，其中：财政拨款收入452.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计440.96万元，其中：基本支出387.17万元，占87.80%；项目支出53.80万元，占12.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计452.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计452.36万元，其中：年末结转和结余11.40万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-113.90万元，增长（下降）-20.10%；支出增加（减少）-113.90万元，增长（下降）-20.10%。主要原因：主要原因2019年去世两名退休人员（其中一人为文革伤残人员），增加抚恤金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计440.96万元，其中：基本支出387.16万元，占87.80%；项目支出53.80万元，占12.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出387.16万元，其中：人员经费337.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费，较上年增加（减少）-118.52万元，主要原因是：2019年去世两名退休人员（其中一人为文革伤残人员），增加抚恤金；公用经费50.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费及福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年增加（减少）1.17万元，主要原因是：办公印刷费用较上年增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.55万元，支出决算为3.43万元，完成预算的52.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.38万元，支出决算为2.48万元，完成预算的38.90%；公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.96万元，完成预算的555.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车改革后对公车使用减少；二是乌海市来我市调研机关党建工作，产生公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占72.30%；公务接待费支出0.96万元，占28.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，。公务用车运行维护费支出2.48万元，用于公务出行用车、检车费、维修维护费以及保险费用，车均运维费2.48万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.23万元，主要原因是车辆为2003年购置，较为老化，维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.96万元。其中：国内公务接待费0.96万元，接待1批次，共接待23人次。主要用于乌海市来我市调研机关党建工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.96万元，主要原因是乌海市来我市调研机关党建工作。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金117万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0个。

组织对“ 派驻纪检组办公办案项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研项目”、“ 党员干部教育培训项目 ”、“党建工作长效机制项目”、“驻村工作项目”5 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出117万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 派驻纪检组办公办案项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研项目”、“ 党员干部教育培训项目 ”、“党建工作长效机制项目”、“驻村工作项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目按进度进行，因预算绩效管理机制不健全、预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚不成熟。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 派驻纪检组办公办案项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研项目”、“ 党员干部教育培训项目 ”、“党建工作长效机制项目”、“驻村工作项目”5个一般公共预算项目.

1.派驻纪检组办公办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为7万元，执行数为6.75万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：通过发放派驻纪检组公杂、通讯费等补助；采购日常办公用品，有效保障派驻纪检监察组开展调研，举办会议等各项工作工作，持续提升派驻机构党风廉政建设水平同时加大执纪监督力度，深入改进作风；推动反腐倡廉建设，促进市直机关党员干部及各方面关系的和谐；严肃查处交办的违法违纪案件。发现的主要问题及原因：因派驻纪检组由原有2名增加到5名工作人员，致使经费紧张，部分支出项从我委经费开支。下一步改进措施：增加预算指标。

2.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为80万元，执行数为17.82万元，完成预算的22.28%。项目绩效目标完成情况：通过开展好党建活动、增强意识形态阵地建设管理和做好改革调研工作，确保市本级党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。发现的主要问题及原因：预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚不完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效目标管理。

3.党员干部教育培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为10万元，执行数为4.14万元，完成预算的41.40%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚不完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效目标管理。

4.党建工作长效机制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚不完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效目标管理。

5.驻村工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为10万元，执行数为7.65万元，完成预算的76.50%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚不完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效目标管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“党建工作长效机制”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出50.09万元，比2019年增加（减少）1.17万元，增长（降低）2.40%。主要原因是：办公印刷费用较上年增加。

本部门2020年度日常公用经费支出50.09万元，比2019年增加（减少）1.17万元，增长（降低）2.40%。主要原因是办公印刷费用较上年增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计7.10万元，其中：政府采购货物支出2.15万元，比2019年增加（减少）2.15万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：购置涉密专用电脑打印机；政府采购服务支出4.95万元，比2019年增加（减少）4.95万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：购买印刷服务。授予中小企业合同金额0.00万元。（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于公务出行用车、检车费、维修维护费以及保险费用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏敦    联系电话：0477-8589067