第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会是鄂尔多斯市党委的派出机构,主要职责是：统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市直有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，对市直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习进行督查指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各部门党的纪律检查工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作；领导所属国有企业属地党建工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部；完成市委交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会内设6个部室，即办公室、组织部、宣传部、党建督察指导部、群团工作部、市直机关党校。

（一）办公室

  负责机关日常运转和内外联系、综合协调，负责文字综合、日常值班、秘书事务、文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、保密机要、文书档案、行政事务管理等工作。负责财务、固定资产管理工作，指导和监管所属单位财务工作。负责机关干部人事、机构编制工作。负责机关党风廉政建设工作。负责完成上级和领导交办的其他组织、协调工作。

  （二）组织部

  负责对党政机关、人民团体、事业单位、国有企业等各类基层党组织分类指导。负责基层党组织机构设置工作，负责关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作，负责机关党委和机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。负责市直机关党建情况的调查研究，拟定工作规划，提出加强和改进机关党建工作的意见措施。负责有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好流动党员管理、党费管理工作。指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）组织生活会。负责市直机关智慧党建调度平台的管理、维护、运行等工作。指导和联络协调各旗区工委工作。

  （三）宣传部

  负责指导市直机关党的宣传思想工作，指导市直机关各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导市直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习。指导监督市直机关各部门党委（党组）落实意识形态工作责任制。了解掌握分析研判干部职工思想动态。指导监管市直机关各类媒体应用，做好舆论引导，培育和践行社会主义核心价值观。指导市直机关的思想政治和精神文明建设工作。

    （四）党建督察指导部

     负责统筹协调督查工作，负责市直机关党建督查、考核工作。负责督促指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届。对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、党风廉政建设工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行督查。负责完成领导交办的其他督查指导工作。

    （五） 群团工作部

     负责指导市直机关党组织做好群团工作和统战工作，提出有关工作规划。负责本单位离退休人员工作；负责联系市直机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况；负责领导市直机关工会组织、妇女组织等群众组织按照各自章程开展工作。维护职工、妇女的合法权益，做好思想政治工作。审批各部门机关工会设立、换届、领导班子组成及主席任免；负责领导市直机关团的工作和青年工作，指导各级团组织做好思想建设和组织建设工作，审批市直机关团组织的设立、换届、领导班子组成及书记、副书记任免。组织实施适合团员青年的活动，了解掌握青年工作情况，反映团员、青年思想动态。

     (六)市直机关党校  

  制定党员教育工作计划，并负责具体实施。研究并提出党员教育的内容和方法。指导、协调、检查督促各基层业余党校的工作，积极指导基层办好培训班。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市XX局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1.中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会单位设置及人员情况

 中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会实有21人，下设一事业单位，但财务不独立核算。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入决算合计为572.30万元，其中财政拨款收入决算为566.26万元，其他收入决算为6.04万元，年初结转结余0.00万元。2019年度收入预算合计为446.63万元，其中财政拨款收入预算为446.63万元。决算与预算相差125.67万元，其主要原因为去世两名退休人员（其中一人为文革伤残人员），增加抚恤金。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计572.30万元，其中：本年收入合计572.30万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计572.30万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余6.04万元。与2018年度相比，收入总计增加165.53万元，增长40.69%；支出总计增加165.53万元，增长40.69%。主要原因：一是去世两名退休人员（其中一人为文革伤残人员），增加抚恤金；二是增加一名在职人员；三是市委组织部下拨6万元计入其他收入。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计572.30万元，其中：财政拨款收入566.26万元，占98.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.04万元，占1.06%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计566.26万元，其中：基本支出504.51万元，占89.10%；项目支出61.75万元，占10.90%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计566.26万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计566.26万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入增加159.49万元，增长39.21%；支出增159.49万元，增长39.21%。主要原因：一是去世两名退休人员（其中一人为文革伤残人员），增加抚恤金；二是增加一名在职人员。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计566.26万元，其中：基本支出504.51万元，占89.1%；项目支出61.75万元，占10.9%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出504.51万元，其中：人员经费455.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、死亡抚恤，较上年增加135.95万元，主要原因是：一是去世两名退休人员（其中一人为文革伤残人员），增加抚恤金；二是增加一名在职人员；公用经费48.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费及福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少36.42万元，主要原因是2018年将项目经费列入此项。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.38万元，支出决算为2.25万元，完成预算的30.49%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为7.38万元，支出决算为2.25万元，完成预算的30.49%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是未产生公务接待费用；二是公车改革后对公车使用减少。。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.25万元，用于公务出行用车，车均运维费2.25万元，较上年减少0.98万元，下降30.34%，主要原因是公车改革后对公车使用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求，我委对 2019 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，共计拨款81.00万元，支出61.75万元。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委将在2019年度部门决算报告中反映“党建工作长效机制经费”、“党员干部教育培训经费”、“‘三到两强’工作经费”、“包联驻村工作经费”、“派驻纪检组工作经费”和“大合唱活动” 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 党建工作长效机制项目自评综述：该项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强市直机关党建工作，建立市直机关党建工作的长效机制，从而实现党建工作与加快发展良性互动、协调推进，市委组织部、市直机关工委决定以“三创一落实”活动为新载体，开展党建工作创建活动，进一步巩固和扩大先进性教育活动的成果，明确机关党建工作围绕中心、服务大局的方向；进一步强化动力机制，全面推进机关党建工作长效机制的建设。

2. 党员干部教育培训项目自评综述：该项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.7万元，完成预算的97%。绩效目标完成情况：通过项目实施，强化对党员领导干部思想和执政能力的教育培训，使其思想认识和能力上得到提高。干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工作，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的地位和作用。紧紧围绕市委市政府中心工作,培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部,为加快东方经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

3. “三到两强”项目自评综述：该项目全年预算数为10.00万元，执行数为1.02万元，完成预算的10.20%。绩效目标完成情况：通过项目实施，干部下基层与切实抓好农村牧区扶贫攻坚等重点工作相结合，切实做到“工作到村、服务到户、温暖到心”。

4. 包联驻村项目自评综述：该项目全年预算数为10.00万元，执行数为8.18万元，完成预算的81.80%。绩效目标完成情况：通过项目实施，切实帮助基层解决突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富。

5.派驻纪检组工作经费项目自评综述：该项目全年预算数为6.00万元，执行数为5.86万元，完成预算的97.67%。绩效目标完成情况：通过项目实施，切实保障纪检组日常工作。

6.大合唱活动项目自评综述：该项目为年中追加预算项目，拨款35万元，执行数为26.99万元，完成率为77.11%。绩效目标完成情况：通过实施项目，激励了广大干部职工坚定信心、凝心聚力，动员了广大干部职工在思想上再升华、精神上再洗礼、行动上再看齐，牢记初心担使命。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2019年度机关运行经费支出48.92万元，比2018年减少36.42万元，降低42.68%。主要原因是：018年将项目经费列入此项。主要包括以下支出：办公费3.75万元、印刷费0.38万元、手续费0.02万元、劳务费2.85万元、委托业务费1.08万元、差旅费0.37万元、培训费0.37万元、工会经费2.14万元、福利费4.45万元、公务用车维护费0.04万元、其他交通费33.54万元。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,较上年无变化；政府采购工程支出0万元，较上年无变化；政府采购服务支出0万元，较上年无变化。授予中小企业合同金额0万元，较上年无变化。（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆（一辆因公车改革，已于2016年6月30日交回国资委，但未收到相关部门核销文件；目前实有1辆公车），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车2辆，主要是用公务出行用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏敦    联系电话：0477-8589067